<<Prvá <Predošlá 4 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/58 | 167 € | 01.03.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - VO - 3/2024 |
| DF2024/57 | 76,95 € | 01.03.2024 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | potraviny ŠJ |
| DF2024/56 | 34,75 € | 01.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
| DF2024/55 | 394,8 € | 01.03.2024 | Klára Janušková | všeobesné služby MŠ |
| DF2024/54 | 1189,2 € | 01.03.2024 | HYMES MK, s.r.o | overenie MO ČOV + aproximácia MKP |
| DF2024/66 | 75,8 € | 02.03.2024 | ELEKTROSPED, a. s. | skartovač HAMA Basic |
| DF2024/69 | 0 € | 04.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | potraviny ŠJ |
| DF2024/68 | -9,4 € | 04.03.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - VO - vyúčtovanie |
| DF2024/67 | -20,81 € | 04.03.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - MŠ - vyúčtovanie |
| DF2024/70 | 1133,26 € | 05.03.2024 | TEDOS s.r.o. | vývoz TKO 120 l nádoby (207 ks) |
| DF2024/73 | 1608,93 € | 07.03.2024 | BYTTHERM, s.r.o. | výmena meračov v BD |
| DF2024/72 | 2 € | 07.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby 2/2024 |
| DF2024/71 | 101,34 € | 07.03.2024 | Secupack | kancelárske potreby |
| DF2024/74 | 31,29 € | 08.03.2024 | Slavomír Binčík - Junior | kancelárske potreby |
| DF2024/75 | 7,1 € | 10.03.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/77 | 168,5 € | 15.03.2024 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | prevádzkovanie ČOV - 2/2024 |
| DF2024/76 | 42,5 € | 15.03.2024 | ŠEVT a.s. | kancelárske potreby |
| DF2024/80 | 13,87 € | 20.03.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/79 | 0 € | 20.03.2024 | Fresco plus s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2024/78 | 224,02 € | 20.03.2024 | DJ 94 s. r. o. | toner |
