<<Prvá <Predošlá 3 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/6 | 167 € | 03.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia VO - 1/2024 |
| DF2024/12 | 40,32 € | 06.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia VO - vyúčtovanie - nedoplatok |
| DF2024/40 | 27,57 € | 06.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia VO - vyúčtovanie 1/2024 |
| DF2024/97 | 17,76 € | 08.04.2024 | OfficeLand, s.r.o. | kancelárske potreby |
| DF2024/76 | 42,5 € | 15.03.2024 | ŠEVT a.s. | kancelárske potreby |
| DF2024/74 | 31,29 € | 08.03.2024 | Slavomír Binčík - Junior | kancelárske potreby |
| DF2024/71 | 101,34 € | 07.03.2024 | Secupack | kancelárske potreby |
| DF2024/82 | 25,2 € | 01.04.2024 | Slovenský ochranný zväz autorský | Licencia na verejné použitie hudobných diel - SOZA |
| DF2024/2 | 2 € | 01.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby |
| DF2024/43 | 2 € | 07.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby 1/2024 |
| DF2024/72 | 2 € | 07.03.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby 2/2024 |
| DF2024/98 | 2 € | 08.04.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby 3/2024 |
| DF2024/54 | 1189,2 € | 01.03.2024 | HYMES MK, s.r.o | overenie MO ČOV + aproximácia MKP |
| DF2024/32 | 38,4 € | 01.02.2024 | Slovgram | Platba za verejný prenos prostredníctvom |
| DF2024/93 | 71,27 € | 01.04.2024 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | potraviny ŠJ |
| DF2024/81 | 6,11 € | 27.03.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/80 | 13,87 € | 20.03.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/79 | 0 € | 20.03.2024 | Fresco plus s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2024/75 | 7,1 € | 10.03.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/69 | 0 € | 04.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | potraviny ŠJ |
