<<Prvá <Predošlá 3 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/74 | 31,29 € | 08.03.2024 | Slavomír Binčík - Junior | kancelárske potreby |
| DF2024/33 | 33,9 € | 01.02.2024 | FORK, s.r.o. | tombolové lístky |
| DF2024/56 | 34,75 € | 01.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
| DF2024/92 | 34,84 € | 01.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
| DF2024/37 | 35,99 € | 01.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
| DF2024/1 | 37,34 € | 01.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
| DF2024/32 | 38,4 € | 01.02.2024 | Slovgram | Platba za verejný prenos prostredníctvom |
| DF2024/12 | 40,32 € | 06.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia VO - vyúčtovanie - nedoplatok |
| DF2024/76 | 42,5 € | 15.03.2024 | ŠEVT a.s. | kancelárske potreby |
| DF2024/38 | 53,39 € | 05.02.2024 | Bidfood Slovakia s. r. o. | potraviny ŠJ |
| DF2024/17 | 57,6 € | 11.01.2024 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnenie na rok 2024 |
| DF2024/4 | 60 € | 01.01.2024 | TextilEco a.s | umiestnenie kontajnera v obci za rok 2024 |
| DF2024/9 | 68,06 € | 03.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia OcÚ - vyúčtovanie - nedoplatok |
| DF2024/93 | 71,27 € | 01.04.2024 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | potraviny ŠJ |
| DF2024/34 | 72,78 € | 01.02.2024 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | potraviny ŠJ |
| DF2024/66 | 75,8 € | 02.03.2024 | ELEKTROSPED, a. s. | skartovač HAMA Basic |
| DF2024/57 | 76,95 € | 01.03.2024 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | potraviny ŠJ |
| DF2024/39 | 99,38 € | 06.02.2024 | EXACT Invest s. r. o. | Všeobecný materiál - čistiace a hygienické potreby |
| DF2024/45 | 100 € | 15.02.2024 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | prevádzkovanie ČOV - 1/2024 |
| DF2024/71 | 101,34 € | 07.03.2024 | Secupack | kancelárske potreby |
