<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/154 | 136,5 € | 07.11.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 11/2019 |
| DF2019/142 | 50,7 € | 09.10.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 10/2019 |
| DF2019/124 | 13,1 € | 11.09.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 09/2019 |
| DF2019/104 | 7,8 € | 09.08.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 08/2019 |
| DF2019/175 | 551,74 € | 06.12.2019 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | Jedálne kupóny - 140 ks |
| DF2019/122 | 475,14 € | 04.09.2019 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | Jedálne kupóny - 120 ks |
| DF2019/135 | 13050 € | 16.09.2019 | LKT BUILDING, s. r. o. | Technická vybavenosť k 6 BJ - MDaV SR |
| DF2019/134 | 112650 € | 16.09.2019 | LKT BUILDING, s. r. o. | Kúpa bytového domu - 6 bytov - MDaV SR |
| DF2019/108 | 9550 € | 09.08.2019 | LKT BUILDING, s. r. o. | Technická vybavenosť k 6 BJ - ŠFRB |
| DF2019/107 | 168980 € | 09.08.2019 | LKT BUILDING, s. r. o. | Bytový dom - 6 bytov zo ŠFRB |
| DF2019/143 | 100 € | 09.10.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.10.2019-31.12.2019 |
| DF2019/180 | 84 € | 12.12.2019 | MAŽEC Patrik | Oprava verejného osvetlenia |
| DF2019/151 | 330 € | 23.10.2019 | MAŽEC Patrik | Oprava rozhlasu |
| DF2019/121 | 302 € | 02.09.2019 | MAŽEC Patrik | Oprava VO, opilovanie stromov |
| DF2019/183 | 250 € | 13.12.2019 | Občianske združenie SIPKA | Mikuláš 2019 s ohňostrojom |
| DF2019/146 | 2701,13 € | 10.10.2019 | Obec Podhorany | Odvádzanie odpadovej vody - júl až september 2019 |
| DF2019/138 | 110,4 € | 03.10.2019 | Obecné siete, s.r.o. | Oprava kamerového systému |
| DF2019/118 | 104,9 € | 28.08.2019 | OLYMP | Plakety k 15. výročiu Bádičanka |
| DF2019/178 | 40,3 € | 11.12.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - december 2019 |
| DF2019/162 | 41,2 € | 13.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - november 2019 |
