<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/166 | 65,18 € | 19.11.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - november 2019 |
| DF2019/149 | 65,18 € | 18.10.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - október 2019 |
| DF2019/131 | 65,18 € | 13.09.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - september 2019 |
| DF2019/112 | 65,18 € | 19.08.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - august 2019 |
| DF2019/173 | 72 € | 04.12.2019 | ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. | Vývoz žumby - čistenie kanalizácie |
| DF2019/137 | 1800 € | 24.09.2019 | ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. | Betonovanie mosta - ulica Poľná |
| DF2019/186 | 10,29 € | 31.12.2019 | 2-morrow, s.r.o. | Služba Moje Notifikácie - 12/2019 |
<<Prvá <Predošlá 5 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
