<<Prvá <Predošlá 5 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/4024 | 146 € | 09.11.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
| DF2018/2256 | 22,8 € | 09.11.2018 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2018 |
| DF2018/2255 | 65,17 € | 09.11.2018 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2018/2254 | 1043,5 € | 09.11.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ a ZŠ |
| DF2018/2253 | 380 € | 09.11.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - byty |
| DF2018/2252 | 60,72 € | 08.11.2018 | Optimal SK s.r.o. | prezutie pneu. + vyváženie BJ023BZ |
| DF2018/2251 | 1190 € | 08.11.2018 | CHOSEMA, s.r.o. | projektová dokumentácia |
| DF2018/2250 | 115 € | 08.11.2018 | Ing. Juraj Habiňák | uvedenie kotla do prevádzky a servisná prehliadka |
| DF2018/5096 | 31,77 € | 07.11.2018 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
| DF2018/5095 | 56,02 € | 07.11.2018 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | chlieb a pečivo ŠJ |
| DF2018/5094 | 30,74 € | 07.11.2018 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | potraviny ŠJ |
| DF2018/2249 | 210 € | 05.11.2018 | Juraj Kostura | zemné práce - porucha vody |
| DF2018/2248 | 68 € | 05.11.2018 | DM - SERVIS - Tkáčová Danka | licenčný poplatok - kataster |
| DF2018/2247 | 320 € | 05.11.2018 | STOLÁRSTVO, Miloš Olearčin | oprava interierového vybavenia |
| DF2018/2246 | 78 € | 05.11.2018 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontorla kvality pitnej vody |
| DF2018/2245 | 27 € | 05.11.2018 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | overenie váh - ŠJ |
| DF2018/2244 | 37,43 € | 31.10.2018 | SOROKA s.r.o. | mäsové výrobky |
| DF2018/2243 | 120 € | 31.10.2018 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | prevádzkovanie infraštruktuálneho majetku 10/2018 |
| DF2018/2242 | 45,25 € | 29.10.2018 | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal | kancelárske potreby |
| DF2018/2241 | 200 € | 29.10.2018 | Vladimír Benka - Rybár | preprava osôb |
