<<Prvá <Predošlá 7 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/2229 | 158,87 € | 17.10.2018 | HOPO - Marián Hopko | oprava vodovodného potrubia |
| DF2018/2228 | 195,78 € | 17.10.2018 | HOPO - Marián Hopko | oprava vodovodnej prípojky |
| DF2018/2227 | 144,26 € | 17.10.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
| DF2018/2226 | 640,91 € | 17.10.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - vodáreň Hrabovec |
| DF2018/2225 | 140,52 € | 17.10.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ |
| DF2018/2257 | 75,1 € | 10.10.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
| DF2018/2224 | 14,9 € | 10.10.2018 | SLOVANET, a.s. | internet |
| DF2018/2220 | 716,7 € | 04.10.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ a ZŠ |
| DF2018/2219 | 380 € | 04.10.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - byty |
| DF2018/5084 | 96,4 € | 03.10.2018 | Makos, a.s. | potraviny ŠJ |
| DF2018/5082 | 73,34 € | 03.10.2018 | HURTUK DINO, s.r.o. | ovocie a zelenina ŠJ |
| DF2018/5081 | 44 € | 03.10.2018 | HURTUK DINO, s.r.o. | ovocie a zelenina ŠJ |
| DF2018/5080 | 56,8 € | 03.10.2018 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | potraviny ŠJ |
| DF2018/5079 | 60,1 € | 03.10.2018 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
| DF2018/5078 | 3,07 € | 03.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ projekt "Školské ovocie" |
| DF2018/5077 | 1,55 € | 03.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
| DF2018/2223 | 35 € | 03.10.2018 | DLD, s.r.o. | vlajky |
| DF2018/2222 | 65,6 € | 03.10.2018 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2018/2221 | 22,8 € | 03.10.2018 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2018 |
| DF2018/2218 | 590,4 € | 02.10.2018 | ALUPROJEKT, s.r.o. | informačná vytrína, stojan - operatívna evidencia |
