<<Prvá <Predošlá 5 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/4021 | 116,53 € | 08.10.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2020/4020 | 158,46 € | 08.10.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
| DF2020/2226 | 77,52 € | 08.10.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ |
| DF2020/2225 | 650,38 € | 08.10.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
| DF2020/2222 | 209,3 € | 08.10.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn byty ŠFRB |
| DF2020/2221 | 71,06 € | 08.10.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | likvidácia odpadových vôd |
| DF2020/2220 | 68,84 € | 08.10.2020 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2020/2219 | 22,5 € | 08.10.2020 | Orange Slovensko a. s. | služby mobilnej siete |
| DF2020/2215 | 197,28 € | 08.10.2020 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | prevádzkovanie infraštruktuálneho majetku 09/2020 |
| DF2020/2214 | 78 € | 08.10.2020 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
| DF2020/2223 | 22,8 € | 05.10.2020 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2020 |
| DF2020/2217 | 844 € | 05.10.2020 | Michal Boža | ASUSD Vivobook - sčítanie |
| DF2020/2218 | 90 € | 03.10.2020 | BeeM Servis s.r.o. | služby "zodpovednej osôby GDPR" 3. Q. 2020 |
| DF2020/2255 | 105 € | 02.10.2020 | PO servis, s.r.o. | za služby z bezpečnosti práce a požiarnej ochrany |
| DF2020/5022 | 248,3 € | 01.10.2020 | Jana Boruvová | potraviny ŠJ |
| DF2020/2216 | 70 € | 01.10.2020 | DM - SERVIS - Tkáčová Danka | licenčný poplatok |
| DF2020/2212 | 941 € | 01.10.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn |
| DF2020/2207 | 12 € | 01.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn sociálny podnik |
| DF2020/2213 | 1111,58 € | 30.09.2020 | HASPPO s.r.o. | obedy |
| DF2020/2206 | 162,59 € | 30.09.2020 | TORNO, s.r.o. | oprava Peugeot Boxer |
