<<Prvá <Predošlá 11 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/318 | 72 € | 07.09.2018 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. | zapožičanie DVD-letné kino |
DF2018/346 | 79,93 € | 06.09.2018 | MILSY a.s. | maslo,mlieko,syr do ŠJ |
DF2018/317 | 100,8 € | 06.09.2018 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | mapa 1.ČSR |
DF2018/342 | 240 € | 05.09.2018 | LUDOPRINT, a.s. | nájomné podľa zmluvy |
DF2018/316 | 200 € | 05.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OZS 9/18 |
DF2018/315 | 110 € | 05.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn TJ 9/18 |
DF2018/314 | 464 € | 05.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OU 9/18 |
DF2018/313 | 479 € | 05.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 9/18 |
DF2018/312 | 216 € | 05.09.2018 | SIMS, a.s. | informačné a dátové služby na 12.m |
DF2018/345 | 39,78 € | 04.09.2018 | BREZAN František, Ing. | zelenina do ŠJ |
DF2018/311 | 490,02 € | 04.09.2018 | Kováč Milan | elektromateriál |
DF2018/310 | 63,6 € | 04.09.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | služby zodpovednej osoby 9/18 |
DF2018/309 | 13,82 € | 04.09.2018 | CART PRINT, s.r.o. | triedne knihy |
DF2018/344 | 269,38 € | 31.08.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2018/308 | 148 € | 31.08.2018 | BAMS BUSINESS s. r. o. | tepovanie v priestoroch MŠ |
DF2018/307 | 7,19 € | 28.08.2018 | PETREX Trenčín s.r.o. | model.hmota-MŠ |
DF2018/306 | 110 € | 28.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn TJ 8/18 |
DF2018/305 | 200 € | 28.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OZS 8/18 |
DF2018/304 | 464 € | 28.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OU 8/18 |
DF2018/303 | 201,28 € | 28.08.2018 | PETREX Trenčín s.r.o. | potreby pre predškolákov MŠ |
<<Prvá <Predošlá 11 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko