<<Prvá <Predošlá 15 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/241 | 435,6 € | 09.07.2018 | Ľubomír Kočiš | deliace panely,panely-vešiaky-rekonštr.umyvárky MŠ |
DF2018/240 | 63,6 € | 02.07.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | služby-výkon zodp.osoby 7/18 |
DF2018/242 | 1446,06 € | 30.06.2018 | Maprostav s.r.o. | rekonštrukcia WC a umyvárne MŠ |
DF2018/261 | 1,6 € | 29.06.2018 | MILSY a.s. | mlieko |
DF2018/239 | -204,6 € | 29.06.2018 | Západoslovenská distribučná a.s. | opravná faktúra-vrátenie poplatku |
DF2018/237 | 57,6 € | 28.06.2018 | SH systém spol. s r.o. | služby-zverejňovanie 22.6.18-22.6.19 |
DF2018/235 | 129 € | 26.06.2018 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | program pre ZŠ na r.2018 |
DF2018/234 | 74,4 € | 25.06.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | prostriedky do umývačky v ŠJ |
DF2018/260 | 1,6 € | 22.06.2018 | MILSY a.s. | mlieko |
DF2018/259 | 69,58 € | 22.06.2018 | MILSY a.s. | tvaroh,maslo,jogurt |
DF2018/238 | 390 € | 22.06.2018 | Ing.arch.Ing. Zuzana Križmová | vyhotovenie projektu "Výstavba detského ihriska" |
DF2018/236 | 1169,86 € | 22.06.2018 | Obec Svinná | podiel na nákladok stav.úradu 1-5/18 |
DF2018/233 | 138,61 € | 21.06.2018 | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. | žacie lanká+doprava |
DF2018/232 | 68,54 € | 20.06.2018 | PETREX Trenčín s.r.o. | darčeky pre predškolákov MŠ |
DF2018/231 | 58,78 € | 20.06.2018 | PETREX Trenčín s.r.o. | kanc.potreby OU |
DF2018/230 | 60 € | 20.06.2018 | Miroslav Ďuráči | bezp.služby 5/18 |
DF2018/227 | 38,2 € | 20.06.2018 | BREZAN František, Ing. | zelenina,zemiaky |
DF2018/226 | 44,88 € | 18.06.2018 | MILSY a.s. | maslo,jogurty |
DF2018/225 | 1,6 € | 18.06.2018 | MILSY a.s. | mlieko |
DF2018/194 | 85,15 € | 18.06.2018 | Orange Slovensko a.s. | služby siete-telefóny 5/18 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko