<<Prvá <Predošlá 18 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/213 | 1,6 € | 23.05.2018 | MILSY a.s. | mlieko |
DF2018/167 | 60 € | 23.05.2018 | Miroslav Ďuráči | bezp.služby 4/18 |
DF2018/165 | 41,82 € | 18.05.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky 172 ks á 0,22 eur + provízia |
DF2018/212 | 79,89 € | 16.05.2018 | AG FOODS SK, s.r.o. | potraviny |
DF2018/166 | 10345,99 € | 16.05.2018 | Maprostav s.r.o. | rekonštrukcia WC v MŠ na poschodí |
DF2018/164 | 48 € | 14.05.2018 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | školenie -mzdové |
DF2018/154 | 106,42 € | 14.05.2018 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2018/211 | 103,33 € | 11.05.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2018/210 | 0,8 € | 11.05.2018 | MILSY a.s. | mlieko |
DF2018/163 | 476,57 € | 11.05.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | likvidácia odpadu 4/18 |
DF2018/162 | 84,85 € | 11.05.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefóny 4-5/2018 |
DF2018/208 | 34,32 € | 10.05.2018 | MILSY a.s. | maslo |
DF2018/207 | 50,3 € | 10.05.2018 | BREZAN František, Ing. | zelenina,zemiaky |
DF2018/206 | 14,39 € | 10.05.2018 | MILSY a.s. | mlieko,jogurty |
DF2018/161 | 132,11 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | elekrtina OU 4/18 |
DF2018/160 | 215,6 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina Mš,ZŠ,ŠJ 4/18 |
DF2018/159 | 380,84 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 4/18 |
DF2018/158 | 193,2 € | 10.05.2018 | EKOTEC spol. s r.o. | ročná kontrola multifunkčného ihriska |
DF2018/157 | 1274,7 € | 10.05.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 4/18 |
DF2018/156 | 6 € | 10.05.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 4/18 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko