<<Prvá <Predošlá 22 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/65 | 310,8 € | 26.03.2018 | AB-COM s.r.o. | LED trubice 10 ks - na verejné osvetlenie |
DF2018/62 | 31,57 € | 26.03.2018 | MIP TN, s.r.o. | toner |
DF2018/60 | 137 € | 26.03.2018 | Muzikáč, s.r.o. | náhlavný mikrofón 1 ks |
DF2018/64 | 264 € | 23.03.2018 | IN - PRO s.r.o. | vypracovanie projektu pre ohlásenie drobnej stavby |
DF2018/63 | 100 € | 23.03.2018 | Alena Murková | čistenie a kontrola komínov |
DF2018/61 | 178,27 € | 22.03.2018 | MIP TN, s.r.o. | tonery ZŠ |
DF2018/59 | 400 € | 20.03.2018 | Palák Ján | odhŕňanie snehu 2/18 |
DF2018/57 | 45,25 € | 19.03.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefóny 3/18 |
DF2018/56 | 15 € | 16.03.2018 | ALATERE s.r.o. | služby ŠJ 2/18 |
DF2018/55 | 289 € | 14.03.2018 | NAY a.s. | práčka ŠJ,MŠ |
DF2018/54 | 186,1 € | 12.03.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia OU 2/18 |
DF2018/53 | 197,98 € | 12.03.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia MŠ,ZŠ,ŠJ 2/18 |
DF2018/52 | 475,72 € | 12.03.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia VO Bobot |
DF2018/69 | 16,2 € | 07.03.2018 | T-COM | služby-doména r.2018 |
DF2018/51 | 969,06 € | 07.03.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 2/18 |
DF2018/50 | 20 € | 05.03.2018 | Milan Koreň - EDOLA | oprava pračky |
DF2018/49 | 150 € | 05.03.2018 | Profesionálny register s.r.o. | www prístup 2.3.2018-1.3.2019 |
DF2018/48 | 35 € | 02.03.2018 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií |
DF2018/47 | 110 € | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn TJ 3/18 |
DF2018/46 | 464 € | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OU 3/18 |
<<Prvá <Predošlá 22 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko