<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/481 | 6 € | 12.12.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 11/18 |
| DF2018/480 | 182,9 € | 11.12.2018 | EuroTRADING s.r.o. | PC do ZŠ - Intel Pentium G8400 + príslušenstvo |
| DF2018/479 | 135 € | 11.12.2018 | RL-SOFT | servis a oprava PC v MŠ |
| DF2018/478 | 66,22 € | 11.12.2018 | PALATIN s.r.o. | potreby pre predškolákov MŠ |
| DF2018/477 | 99,08 € | 11.12.2018 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava verejného osvetlenia |
| DF2018/476 | 63,6 € | 11.12.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 08/18 |
| DF2018/475 | 2,1 € | 07.12.2018 | MILSY a.s. | mlieko |
| DF2018/474 | 46,76 € | 07.12.2018 | BREZAN František, Ing. | zelenina |
| DF2018/473 | 147,17 € | 07.12.2018 | AG FOODS SK, s.r.o. | bonboniéry-reprez.výdavky+vegeta |
| DF2018/472 | 236,65 € | 07.12.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 11/18 |
| DF2018/471 | 341,46 € | 07.12.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 11/18 |
| DF2018/470 | 190,99 € | 07.12.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 11/18 |
| DF2018/469 | 1075,04 € | 07.12.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 11/18 |
| DF2018/468 | 8850 € | 06.12.2018 | Veríme v Zábavu, s.r.o | nové prvky detského ihriska Lienka |
| DF2018/467 | 55,8 € | 06.12.2018 | Ballux, spol. s r.o. | normy a receptúry-ŠJ |
| DF2018/466 | 61,38 € | 06.12.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2018/465 | 1253 € | 05.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 12/18 OU,MŠ,ZŠ,ŠJ,TJ.OZS |
| DF2018/464 | 88,4 € | 05.12.2018 | INPROST sro | Obecné noviny na rok 2019 |
| DF2018/463 | 55,62 € | 03.12.2018 | Marcela Kopecká | chlieb,pečivo |
| DF2018/462 | 3600 € | 03.12.2018 | J0MA TC spol. s r.o. | kúrenárske a stavebné práce - I. časť |
