<<Prvá <Predošlá 10 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/174 | 63,6 € | 04.06.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | služby-výkon ZO 6/18 |
DF2018/143 | 63,6 € | 02.05.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | služby 5/2018 - výkon zodp.osoby |
DF2018/119 | 63,6 € | 13.04.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | služby-ochrana os.údajov 4/18 |
DF2018/340 | 64 € | 24.09.2018 | RL-SOFT | servisné práce na PC v MŠ |
DF2018/478 | 66,22 € | 11.12.2018 | PALATIN s.r.o. | potreby pre predškolákov MŠ |
DF2018/232 | 68,54 € | 20.06.2018 | PETREX Trenčín s.r.o. | darčeky pre predškolákov MŠ |
DF2018/43 | 68,78 € | 02.03.2018 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava verejného osvetlenia |
DF2018/362 | 68,88 € | 27.09.2018 | shop-net, s.r.o. | toal,potreby |
DF2018/259 | 69,58 € | 22.06.2018 | MILSY a.s. | tvaroh,maslo,jogurt |
DF2018/337 | 70,19 € | 21.09.2018 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2018/401 | 70,94 € | 18.10.2018 | BREZAN František, Ing. | zelenina |
DF2018/318 | 72 € | 07.09.2018 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. | zapožičanie DVD-letné kino |
DF2018/335 | 73,2 € | 19.09.2018 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | ochranné sklá |
DF2018/351 | 73,24 € | 20.09.2018 | BREZAN František, Ing. | zelenina do ŠJ |
DF2018/393 | 74,4 € | 15.10.2018 | RL-SOFT | servisné práce na PC v MŠ,ZŠ |
DF2018/234 | 74,4 € | 25.06.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | prostriedky do umývačky v ŠJ |
DF2018/293 | 75 € | 08.08.2018 | Kováč Milan | oprava plyn.kotla |
DF2018/251 | 75,19 € | 09.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda TJ 23.3-28.6.2018 |
DF2018/171 | 76,58 € | 25.05.2018 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava verejn.osvetlenia |
DF2018/427 | 76,79 € | 12.11.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 10 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko