<<Prvá <Predošlá 11 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/142 | 76,8 € | 30.04.2018 | RL-SOFT | servisné práce s PC v ZŠ |
DF2018/355 | 77 € | 01.10.2018 | Marcela Kopecká | chlieb,pečivo do ŠJ |
DF2018/327 | 77,98 € | 10.09.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia MŠ,ZŠ,ŠJ 8/18 |
DF2018/391 | 78,48 € | 15.10.2018 | SOFT- GL | aktualizácia programu ŠJ |
DF2018/382 | 79,14 € | 08.10.2018 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2018/212 | 79,89 € | 16.05.2018 | AG FOODS SK, s.r.o. | potraviny |
DF2018/346 | 79,93 € | 06.09.2018 | MILSY a.s. | maslo,mlieko,syr do ŠJ |
DF2018/20 | 80 € | 05.02.2018 | Ing. Jozef Vida | vypracovanie Komunitného plánu soc.služieb obce |
DF2018/350 | 80,32 € | 18.09.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2018/428 | 81,15 € | 12.11.2018 | MILSY a.s. | mlieko,jogurty |
DF2018/68 | 82,03 € | 03.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 18.1.-23.3.2018 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2018/456 | 83,76 € | 29.11.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2018/384 | 84 € | 08.10.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývací prostriedok do ŠJ |
DF2018/348 | 84,4 € | 12.09.2018 | Marián Janík | mäso do ŠJ |
DF2018/209 | 84,62 € | 01.06.2018 | Marcela Kopecká | chlieb,pečivo |
DF2018/162 | 84,85 € | 11.05.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefóny 4-5/2018 |
DF2018/438 | 85 € | 14.11.2018 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 11/18 |
DF2018/385 | 85,07 € | 10.10.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefon.hovory 10/18 |
DF2018/194 | 85,15 € | 18.06.2018 | Orange Slovensko a.s. | služby siete-telefóny 5/18 |
DF2018/329 | 85,3 € | 12.09.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefóny 9/18 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko