<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/504 | 745,92 € | 31.12.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky 200 ks + provízia |
| DF2018/40 | 700,34 € | 26.02.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky 200 ks |
| DF2018/331 | 700 € | 14.09.2018 | VOLUMA s.r.o. | realizácia procesu verejného obstarávania |
| DF2018/135 | 603,6 € | 19.04.2018 | SPIN TN s.r.o. | montáž nového alarmu |
| DF2018/283 | 600 € | 03.08.2018 | NOVABYT s.r.o. | konzultácie a admin.služby vo veciach odpadu |
| DF2018/229 | 589,32 € | 05.06.2018 | YNNA spol. s r.o. | kompresor+doprava -pre hasičov z dotácie |
| DF2018/30 | 580 € | 12.02.2018 | Palák Ján | odhŕňanie snehu 1/18 |
| DF2018/147 | 568,8 € | 04.05.2018 | FEREX, s.r.o. | 110 l kontajnery - kovové smetiaky 20 ks |
| DF2018/27 | 555,68 € | 08.02.2018 | ZSE Energia a.s. | el,energia VO Bobot 1/18 |
| DF2018/149 | 553,49 € | 04.05.2018 | SE-PRA EKO s.r.o. | "Jarné upratovanie obce" - vývoz odpadu |
| DF2018/507 | 534,62 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina k 31.12.2018 - VO-BL,DS,OZS,TJ,PO |
| DF2018/302 | 534,3 € | 27.08.2018 | PREFA - STAV spol. s r.o. | piesok,betón.poklop,doprava |
| DF2018/136 | 495 € | 20.04.2018 | ATECH.NET s.r.o. | počítače do ZŠ 6 ks + software |
| DF2018/431 | 490,86 € | 12.11.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | likvidácia odpadu "Jesenné upratovanie" |
| DF2018/311 | 490,02 € | 04.09.2018 | Kováč Milan | elektromateriál |
| DF2018/7 | 479 € | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 1/18 |
| DF2018/44 | 479 € | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ, ŠJ 3/18 |
| DF2018/421 | 479 € | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 11/18 |
| DF2018/374 | 479 € | 02.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 10/18 |
| DF2018/313 | 479 € | 05.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn MŠ,ZŠ,ŠJ 9/18 |
