<<Prvá <Predošlá 14 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/270 | 240 € | 10.07.2019 | LUDOPRINT, a.s. | nájom za 7/19 |
DF2019/269 | 63,6 € | 08.07.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 7/19 |
DF2019/B5 | 323,66 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1.7.-30.9.2019 - nová BJ |
DF2019/268 | 1276,56 € | 04.07.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 6/19 |
DF2019/267 | 233,62 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/19 VO Bobot |
DF2019/266 | 121,06 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/19 OU |
DF2019/265 | 174,44 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/19 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2019/264 | 2322,66 € | 04.07.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7-11/19 PO,VO-BL,DS,TJ,OZS |
DF2019/263 | 227 € | 04.07.2019 | Firesystem, s.r.o. | výveva,tesnenie,tiahlo+doprava |
DF2019/262 | 20 € | 04.07.2019 | Safety Control s.r.o. | školenie obsluhy plynových zariadení-ŠJ |
DF2019/261 | 236,84 € | 04.07.2019 | Marián Janík | potraviny do ŠJ |
DF2019/260 | 1,4 € | 04.07.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/259 | 12 € | 02.07.2019 | RZMOSP | príručka pre kronikárov |
DF2019/258 | 19,53 € | 01.07.2019 | Obchod – SVK, s.r.o. | znaky SR + poštovné |
DF2019/257 | 1604 € | 01.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - všetky 4 OM za 7/2019 |
DF2019/256 | 400 € | 28.06.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2019/255 | 42,48 € | 28.06.2019 | Marcela Kopecká | potraviny do ŠJ |
DF2019/254 | 2,1 € | 28.06.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/253 | 13,68 € | 28.06.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/252 | 10,8 € | 27.06.2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | posúdenie stavu metrolog.zabezp.-ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 14 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko