<<Prvá <Predošlá 26 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/33 | 48,98 € | 01.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 20.9.18-21.1.19 TJ |
DF2019/32 | 12,53 € | 01.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 20.9.18-21.1.19 OZS |
DF2019/31 | 14,81 € | 01.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 20.9.18-21.1.19 cintorín |
DF2019/30 | 146,96 € | 01.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 20.9.18-22.1.19 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2019/29 | 60 € | 01.02.2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | poplatok banke-za info audítorovi |
DF2019/28 | 75 € | 31.01.2019 | Business & Management Consulting, s. r. o. | odborný seminár - kataster nehnuteľnosti |
DF2019/27 | 63,2 € | 31.01.2019 | Marcela Kopecká | potraviny do ŠJ |
DF2019/26 | 249,19 € | 31.01.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2019/25 | 20 € | 30.01.2019 | Ballux, spol. s r.o. | seminár - školské stravovanie |
DF2019/24 | 82,76 € | 29.01.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2019/23 | 30,64 € | 28.01.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2019/22 | 1,4 € | 25.01.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/21 | 73,47 € | 25.01.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/20 | -28,8 € | 25.01.2019 | Ticket Service, s.r.o. | za vrátené stravné lístky-starostka |
DF2019/19 | 240 € | 22.01.2019 | LUDOPRINT, a.s. | nájomné za 1/19 |
DF2019/17 | 33,56 € | 22.01.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2019/18 | 38,4 € | 21.01.2019 | SLOVGRAM | za prevádzku verejného rozhlasu 2019 |
DF2019/16 | 45,11 € | 21.01.2019 | BREZAN František, Ing. | potraviny do ŠJ |
DF2019/15 | 336 € | 17.01.2019 | PROMAN s.r.o. | policový regál DIMAX - OU |
DF2019/14 | 0,7 € | 17.01.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 26 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko