<<Prvá <Predošlá 3 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/488 | 2,01 € | 05.12.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2019/487 | 225,44 € | 05.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda OU 30.5.-27.11.2019 |
| DF2019/486 | 221,95 € | 05.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda MŠ,ZŠ,ŠJ 31.5.-28.11.2019 |
| DF2019/485 | 4,64 € | 05.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda -budova s.č.57 30.5.-27.11.2019 |
| DF2019/484 | 32,54 € | 05.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda cintorín 30.5.-27.11.2019 |
| DF2019/483 | 26,72 € | 05.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda OZS 30.5.-27.11.2019 |
| DF2019/482 | 113,88 € | 05.12.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda TJ 30.5.-27.11.2019 |
| DF2019/481 | 500 € | 05.12.2019 | PETRAM, a. s. | projektový manažment-"Obnova verejnej budovy" |
| DF2019/480 | 400,03 € | 05.12.2019 | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. | marmolit-"Obnova verejnej budovy" |
| DF2019/479 | 70 € | 05.12.2019 | Lukáš Ondriška | vývoz fekálií |
| DF2019/478 | 63,6 € | 05.12.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 12/19 |
| DF2019/477 | 240 € | 05.12.2019 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | jednorazový ročný popl-činnosť odb.konzultanta |
| DF2019/476 | 1900 € | 05.12.2019 | StudioJ s. r. o. | materiál,projekt a odb.vedenie-stavba IGLU |
| DF2019/475 | 800 € | 05.12.2019 | AC AUDIT Prievidza spol. s r.o. | audítorské práce za rok 2018 |
| DF2019/474 | 1604 € | 04.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 4 OM - 12/2019 |
| DF2019/473 | 427,99 € | 04.12.2019 | Marián Janík | potraviny do ŠJ |
| DF2019/472 | 240 € | 04.12.2019 | LUDOPRINT, a.s. | nájom 12/2019 |
| DF2019/471 | 4863,36 € | 03.12.2019 | Asemid s. r. o. | práce-"Obnova verejnej budovy" |
| DF2019/470 | 93,6 € | 03.12.2019 | INPROST sro | Obecné noviny na r.2020 |
| DF2019/468 | 12,29 € | 03.12.2019 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
