<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/B9 | 753,7 € | 09.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda BJ 367 29.5.-27.11.2020 |
DF2020/B8 | -159,38 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 - vyúčt.1.1.-30.11.2020 |
DF2020/B7 | 326,4 € | 05.10.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 1.10.-30.11.2020 |
DF2020/B6 | 326,4 € | 07.07.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 1.7.-30.9.2020 |
DF2020/B5 | 64,09 € | 08.06.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda BJ 367 12.5.-28.5.2020 |
DF2020/B4 | 595,84 € | 01.06.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda BJ 367 4.1.2020-12.5.2020 |
DF2020/B3 | 326,4 € | 06.04.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 1.4.-30.6.2020 |
DF2020/B2 | 110,4 € | 31.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda bytovka 367 29.11.2019-3.1.2020 |
DF2020/B10 | 126,73 € | 31.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 12/2020 |
DF2020/B1 | 326,4 € | 16.01.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 1.1.-31.3.2020 |
DF2020/99 | 0,67 € | 26.03.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/98 | 60 € | 26.03.2020 | Prima banka Slovensko, a.s. | poplatok za správu audítorovi |
DF2020/97 | 84 € | 17.03.2020 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia porgramu EO |
DF2020/96 | 420 € | 17.03.2020 | IN - PRO s.r.o. | projekt pre stav.povolenie -Protipožiarna bezpečno |
DF2020/95 | 35,5 € | 18.03.2020 | A3 spol. s r.o. | žalúzie 2 ks,sieťka proti hmyzu 1ks |
DF2020/94 | 2,01 € | 17.03.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/93 | 101,63 € | 17.03.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/92 | 89,54 € | 12.03.2020 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 3/2020 |
DF2020/91 | 80,5 € | 11.03.2020 | shop-net, s.r.o. | toal.papier, utierky |
DF2020/90 | 1174,34 € | 09.03.2020 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2020 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko