<<Prvá <Predošlá 10 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/256 | 64,86 € | 14.09.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2020/255 | 38,4 € | 14.09.2020 | Vydavateľstvo DON BOSCO | učebnice náboženstva pre 2.,3, a 4. ročník |
DF2020/254 | 23,8 € | 14.09.2020 | RedBird Group, s.r.o. | regál do ŠJ |
DF2020/253 | 301,56 € | 11.09.2020 | MIP TN, s.r.o. | tonery MŠ,ZŠ,OU |
DF2020/252 | 46,8 € | 11.09.2020 | GETOS | P1 900, držiaky na VO |
DF2020/251 | 149,29 € | 11.09.2020 | PETREX Trenčín s.r.o. | potreby-predškoláci MŠ,papier OU |
DF2020/250 | 196,22 € | 10.09.2020 | ADLERR, s.r.o. | upratovacie vozíky + doprava |
DF2020/249 | 8 € | 08.09.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 8/2020 |
DF2020/248 | 42,9 € | 08.09.2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice prac.vyučovania pre 3.a 4. ročník |
DF2020/247 | 1078,29 € | 08.09.2020 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2020 |
DF2020/246 | 144,89 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 8/2020 |
DF2020/245 | 113,3 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 8/2020 |
DF2020/244 | 100 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina budova 57 9/2020 |
DF2020/243 | 92,58 € | 08.09.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 8/2020 |
DF2020/242 | 80,23 € | 08.09.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2020/241 | 239,44 € | 08.09.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2020/240 | 30 € | 07.09.2020 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | program asc agenda pre ZŠ |
DF2020/239 | 14995,99 € | 04.09.2020 | Maprostav s.r.o. | práce-Rekonštrukcia WC v ZŠ |
DF2020/238 | 25330,85 € | 04.09.2020 | PROMEL s.r.o. | elektroinštal.práce-dofinancovanie projektu |
DF2020/237 | 69,6 € | 04.09.2020 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývacie prostriedky do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 10 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko