<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/407 | 19,8 € | 31.12.2021 | 3Wslovakia s.r.o. | služby - softvérová aktualizácia |
DF2021/406 | 66,84 € | 31.12.2021 | SPIN TN s.r.o. | výmena akumulátora |
DF2021/405 | 123,78 € | 31.12.2021 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2021/404 | 12,1 € | 31.12.2021 | Slovenská pošta, a.s. | časopis Včielka MŠ r. 2022-2023 |
DF2021/403 | -202,99 € | 31.12.2021 | Ticket Service, s.r.o. | dobropis-vrátené str,lístky 2021 |
<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko