<<Prvá <Predošlá 13 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/289 | 132,1 € | 01.10.2021 | AG FOODS SK, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/96 | 132,37 € | 09.04.2021 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2021/100 | 132,94 € | 09.04.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 3/2021 |
| DF2021/37 | 135 € | 09.02.2021 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 2020-2021 |
| DF2021/332 | 135 € | 03.11.2021 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 8,9,10/2021 |
| DF2021/221 | 135 € | 02.08.2021 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 5,6,7/2021 |
| DF2021/126 | 135 € | 05.05.2021 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO 2,3,4/2021 |
| DF2021/64 | 138,25 € | 08.03.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 2/2021 |
| DF2021/84 | 141,6 € | 29.03.2021 | Ľubomír Kočiš | kancelársky nábytok-OU |
| DF2021/423 | 143,21 € | 31.12.2021 | inComputer, s.r.o. | HP Chromebook - do ZŠ |
| DF2021/349 | 143,72 € | 12.11.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 10/2021 |
| DF2021/151 | 144,84 € | 26.05.2021 | Obec Neporadza | TESTOVANIE-spoluúčasť na nákladoch |
| DF2021/106 | 145,18 € | 15.04.2021 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2021/361 | 145,7 € | 30.11.2021 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2021/23 | 146 € | 01.02.2021 | Kifli s. r. o. | TESTOVANIE - respirátory,overaly |
| DF2021/170 | 146,58 € | 07.06.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina 5/2021 OU |
| DF2021/357 | 147,56 € | 18.11.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/103 | 148 € | 13.04.2021 | Jakub Sečanský | oprava kotla na OZS |
| DF2021/31 | 148,8 € | 04.02.2021 | ROLF-X, s.r.o. | toal.pap.uteráky,utierky,servítky |
| DF2021/359 | 148,85 € | 26.11.2021 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 13 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
