<<Prvá <Predošlá 18 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/197 | 369,26 € | 06.07.2021 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2021/191 | 376,06 € | 21.06.2021 | PETREX Trenčín s.r.o. | kancelársky materiál - SODB |
DF2021/24 | 380 € | 01.02.2021 | Ing. Juraj Muran | projektové energet.hodn,budovy-kabíny TJ |
DF2021/218 | 397,5 € | 21.07.2021 | shop-net, s.r.o. | toal.potreby,dezinfekcia |
DF2021/164 | 400 € | 03.06.2021 | MADE spol. s r.o. | syst.podpora URBIS 2021-2022 |
DF2021/83 | 429 € | 29.03.2021 | Ľubomír Kočiš | kancelársky nábytok-OU |
DF2021/320 | 430,92 € | 19.10.2021 | AG FOODS SK, s.r.o. | čaje - balíčky dôchodcom |
DF2021/291 | 431,46 € | 04.10.2021 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2021/14 | 431,88 € | 21.01.2021 | DAMITO s. r. o. | TESTOVANIE-respirátory,overaly,masky.rukavice.... |
DF2021/50 | 435 € | 25.02.2021 | eterna, s. r. o. | antibakt.rúška-pre dôchodcov |
DF2021/351 | 435,36 € | 22.11.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | čistenie kanalizácie |
DF2021/32 | 455,6 € | 04.02.2021 | RZP, a.s. | odmena-diagnost.vyšetrenia TESTOVANIE 23.1. |
DF2021/387 | 480 € | 08.12.2021 | Scholaris, s.r.o. | spracovanie VO - projekt zateplenie TJ |
DF2021/370 | 480,29 € | 06.12.2021 | IKAR, a.s. | knihy do knižnice-z dotácie FPU |
DF2021/389 | 483,04 € | 13.12.2021 | IKAR, a.s. | knihy do knižnice-z dotácie FPU |
DF2021/112 | 488,4 € | 19.04.2021 | Ľubomír Kočiš | kancelársky nábytok-OU |
DF2021/71 | 495 € | 10.03.2021 | CBS, spol. s r.o. | kniha "Trenčín a okolie z neba" - 30 ks |
DF2021/16 | 500 € | 25.01.2021 | PETRAM, a. s. | finančný manažment-"Vandalizmus" |
DF2021/153 | 534 € | 26.05.2021 | MGREEN s. r. o. | údržba trávnika a spustenie závlah.systému |
DF2021/245 | 553,44 € | 23.08.2021 | MGREEN s. r. o. | hnojivo a chem.prípravky na futb.ihrisko |
<<Prvá <Predošlá 18 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko