<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/434 | 384,56 € | 31.12.2022 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2022/433 | 79,51 € | 31.12.2022 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2022/432 | 60 € | 31.12.2022 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 12/22 |
| DF2022/431 | 38,61 € | 31.12.2022 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2022/430 | 430,93 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 12/22 |
| DF2022/429 | 556,51 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 12/22 |
| DF2022/428 | 1008,73 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO-BL, TJ, PO-DHZ 12/22 |
| DF2022/427 | 490,03 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina DS,OZS,budova 57 - vyúčt. 1.1.-31.12.22 |
| DF2022/426 | 619,24 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 12/22 |
| DF2022/425 | -2854,22 € | 31.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - vyúčtovanie 5 OM 1.8.-31.12.2022 |
| DF2022/424 | 8 € | 31.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 12/22 |
| DF2022/423 | 1064,41 € | 31.12.2022 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 12/22 |
| DF2022/422 | 74,02 € | 31.12.2022 | BEGA elektro s.r.o. | elektromateriál,sťahov.pásky-údržba |
| DF2022/421 | 4,14 € | 31.12.2022 | KOMENSKY s.r.o. | služby-Virtuálna knižnica ZŠ 12/22 |
| DF2022/420 | 18 € | 31.12.2022 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 12/22 |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
