<<Prvá <Predošlá 7 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/330 | 99 € | 12.10.2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | funkčné vzdelávanie pedagogického zamestnanca |
| DF2022/329 | 8 € | 12.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 9/22 |
| DF2022/328 | 800 € | 11.10.2022 | AC AUDIT Prievidza spol. s r.o. | za audit účtovnej závierky 2021 |
| DF2022/327 | 36,82 € | 11.10.2022 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2022/326 | 156,92 € | 11.10.2022 | ŠEVT a.s. | tlačivá pre ZŠ |
| DF2022/325 | 300 € | 10.10.2022 | BublinyVodné s.r.o. | atrakcie na Hodové slávnosti |
| DF2022/324 | 168,08 € | 10.10.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2022/B10 | 86,44 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 9/22 |
| DF2022/323 | 151,82 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/22 - OU |
| DF2022/322 | 222,91 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/22 - DHZ,TJ,VO-BL |
| DF2022/321 | 123,5 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/22 - VO Bobot |
| DF2022/320 | 163,99 € | 07.10.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/22 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
| DF2022/319 | 1143,53 € | 07.10.2022 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 9/22 |
| DF2022/318 | 54 € | 07.10.2022 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2022/317 | 87,84 € | 06.10.2022 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 10/22 |
| DF2022/316 | 50 € | 06.10.2022 | PrimaTEL s.r.o. | internet 10/22 |
| DF2022/315 | 22,5 € | 06.10.2022 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 9/22 |
| DF2022/314 | 72 € | 06.10.2022 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu OU 9/22 |
| DF2022/313 | 251,27 € | 06.10.2022 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
| DF2022/312 | 39,16 € | 05.10.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/22 - budova 57 |
