<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/2 | 63,6 € | 04.01.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 1/2023 |
| DF2023/1 | 103,2 € | 04.01.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade+hotline r.2023 - mzdový program |
| DF2023/5 | 39,34 € | 09.01.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/4 | 95,12 € | 09.01.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 1/2023 |
| DF2023/3 | 50 € | 09.01.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 1/2023 |
| DF2023/6 | 214,84 € | 10.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/7 | 94,28 € | 11.01.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2023/8 | 50,48 € | 16.01.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/9 | 56,59 € | 18.01.2023 | KOMENSKY s.r.o. | baliček "zborovňa" na r.2023 - ZŠ |
| DF2023/13 | 258,2 € | 19.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/12 | 131 € | 19.01.2023 | PILEXIT, s.r.o. | materiál pre údržbu+dobierka |
| DF2023/11 | 44,3 € | 19.01.2023 | zatechservis s.r.o. | materiál na mot.pílu a krovinorez+dobierka |
| DF2023/10 | 324,35 € | 19.01.2023 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2023/14 | 41,47 € | 20.01.2023 | Sunnysoft s.r.o. | batéria pre údržbu+preprava |
| DF2023/15 | 147,93 € | 26.01.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2023/16 | 180 € | 27.01.2023 | TextilEco a.s. | umiestnenie kontajnerov na textil - r.2023 |
| DF2023/18 | 38,4 € | 30.01.2023 | SLOVGRAM | odmeny umelcom-verejný rozhlas r.2023 |
| DF2023/17 | 14,95 € | 30.01.2023 | U - MAX, spol. s r.o. | zámok na posuvné dvere+preprava |
| DF2023/21 | 74,21 € | 31.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/20 | 47,05 € | 31.01.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
