<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/441 | 25,92 € | 12.12.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/440 | 94,56 € | 11.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | telef,hovory 12/23 |
| DF2023/439 | 113,4 € | 11.12.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/438 | 18,67 € | 11.12.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/437 | 113,32 € | 08.12.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2023/436 | 125,13 € | 08.12.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
| DF2023/435 | 55,36 € | 08.12.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2023/434 | 401,22 € | 08.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 - VO Bobot |
| DF2023/433 | 22,5 € | 08.12.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 11/23 |
| DF2023/432 | 118,8 € | 08.12.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | poradca riaditeľky MŠ 12/23-11/24 |
| DF2023/431 | 60 € | 08.12.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 11/23 |
| DF2023/430 | 231,46 € | 08.12.2023 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | servisné prehliadky kotlov |
| DF2023/429 | 56,59 € | 08.12.2023 | KOMENSKY s.r.o. | predplatné "Zborovňa" na r.2024 |
| DF2023/B16 | 116,36 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 - BD367 |
| DF2023/428 | 771,04 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 DHZ,VO-BL,TJ |
| DF2023/427 | 713,27 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
| DF2023/426 | 550,85 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 - OU |
| DF2023/425 | 104,95 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie 27.7.-30.11.2023 - DS |
| DF2023/424 | 308,89 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie 1.1.-30.11.2023 - budova 57, OZS |
| DF2023/423 | 1385,7 € | 06.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 - 9 OM |
