<<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/58 249,99 € 31.01.2019 Marianna Dvorjaková MOPS - ŽoP 4 Q, Výročna monit.správa
DF2019/57 49 € 30.01.2019 Ing. František Mlynarčík ŠJ - servisné práce na váhe
DF2019/56 3,69 € 30.01.2019 HOOK s.r.o. ŠJ potraviny
DF2019/55 24,98 € 30.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefon
DF2019/54 49,5 € 29.01.2019 Orange Slovensko a.s. Telefon
DF2019/53 15,58 € 29.01.2019 Orange Slovensko a.s. Telefon
DF2019/52 895 € 29.01.2019 Ing. Merjavý Anton Vypracovanie rozpočtu " Rekonštrukcia rigolu
DF2019/51 270 € 29.01.2019 Magic Print s.r.o. Tonery
DF2019/50 814,5 € 28.01.2019 NSAT s. r. o. Notebook ( MŠ 49) a tlačiareň (TSP)
DF2019/60 707,34 € 26.01.2019 Nábytok Ing.Kellner Milan Čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2019/59 719,4 € 26.01.2019 Nábytok Ing.Kellner Milan Čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2019/49 201 € 24.01.2019 INIT združenie Servis URBIS
DF2019/48 3215,54 € 24.01.2019 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2019/47 441,36 € 24.01.2019 Mesto Spišské Vlachy Povodňové záchranné práce - čistenie mies.kom.
DF2019/46 142,84 € 24.01.2019 Ing. Nováková Iveta Znalecký posudok 2/2019
DF2019/45 150 € 24.01.2019 ESENEX sro Materiál - AČ
DF2019/44 1479 € 24.01.2019 Pojedinec Jozef Všeobecný materiál - multikar
DF2019/43 75,07 € 24.01.2019 Slovnaft, a.s. PHM KIA
DF2019/42 3,11 € 21.01.2019 PVP spoločnosť a.s. Likvidácia odpadových vôd na ČOV
DF2019/41 457,2 € 21.01.2019 ENERGOCOM PLUS s,r,o Demontáž vianočných ozdôb

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: