<<Prvá <Predošlá 10 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/65 | 92,26 € | 06.02.2017 | BIGIMI s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/649 | 320,74 € | 07.11.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
DF2017/648 | 19,2 € | 07.11.2017 | Ekover, s.r.o. | SJ odpad |
DF2017/647 | 39,84 € | 05.11.2017 | LEVONET s.r.o. | internet |
DF2017/646 | 29,85 € | 04.11.2017 | Paciga s.r.o | občerstvenie |
DF2017/645 | 14 € | 04.11.2017 | Paciga s.r.o | občerstvenie - VOĽBY VUC 2017 |
DF2017/644 | 151,54 € | 03.11.2017 | Lecheque Dejeuner, s.r.o | stravné lístky |
DF2017/643 | 33,46 € | 03.11.2017 | Magic Print s.r.o. | - údržba tlačiarne |
DF2017/642 | 330,08 € | 03.11.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materál |
DF2017/641 | 88,2 € | 03.11.2017 | JD ROZHLASY SK s.r.o. | servis rozhlasu |
DF2017/640 | 1084,77 € | 03.11.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2017/64 | 152 € | 08.02.2017 | Paciga s.r.o | SJ potraviny |
DF2017/639 | 20,92 € | 03.11.2017 | Ekover, s.r.o. | DN odmeny |
DF2017/638 | 1436,04 € | 02.11.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
DF2017/637 | 267 € | 01.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 49 |
DF2017/636 | 1393 € | 01.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie - 101, BJ, ČOV , DN , voda, 121 |
DF2017/635 | 77 € | 01.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Energie SOH |
DF2017/634 | 774 € | 01.11.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 101,121,52,49 |
DF2017/633 | 239,11 € | 01.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
DF2017/632 | 15 € | 31.10.2017 | Signo s.r.o. | vlajka |
<<Prvá <Predošlá 10 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko