<<Prvá <Predošlá 11 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/631 | 775 € | 31.10.2017 | Ladislav Sakmáry | PO - materiál z dotácie |
| DF2017/630 | 280,25 € | 31.10.2017 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2017/63 | 347,51 € | 06.02.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
| DF2017/629 | 109,49 € | 31.10.2017 | National Pen | reklamné predmety |
| DF2017/628 | 77,4 € | 31.10.2017 | Wolters Kluwer s.r.o. | časopis 2018 |
| DF2017/627 | 160,37 € | 31.10.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/626 | 365,2 € | 31.10.2017 | Jenčík Peter SooF | MS 49 školské pomôcky |
| DF2017/625 | 1682,46 € | 27.10.2017 | Firesystem, s. r. o. | PO - materiál z dotácie |
| DF2017/624 | 1314,75 € | 26.10.2017 | MAPOMA s.r.o. | obedové balíčky |
| DF2017/623 | 1169,2 € | 26.10.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | MS 49 predškoláci |
| DF2017/622 | 1161 € | 23.10.2017 | Pojedinec Jozef | Autobus - údržba |
| DF2017/621 | 52,5 € | 26.10.2017 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
| DF2017/620 | 15,98 € | 26.10.2017 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
| DF2017/62 | 481,1 € | 06.02.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/619 | 47,87 € | 26.10.2017 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
| DF2017/618 | 311 € | 19.10.2017 | Černický Pavol | kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2017/617 | 90 € | 19.10.2017 | Anežka Cmorejová | hasiaci prístroj |
| DF2017/616 | 68 € | 19.10.2017 | PORADCA s.r.o. | časopis 2018 |
| DF2017/615 | 567,6 € | 19.10.2017 | Magic Print s.r.o. | tonery |
| DF2017/614 | 493,51 € | 18.10.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
<<Prvá <Predošlá 11 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
