<<Prvá <Predošlá 12 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/613 | 1314,89 € | 17.10.2017 | Palivá a stavebniny a.s. | koks |
| DF2017/612 | 1302,05 € | 17.10.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
| DF2017/611 | 940,25 € | 17.10.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
| DF2017/610 | 41,53 € | 16.10.2017 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | materiál - cesty |
| DF2017/61 | 95,36 € | 06.02.2017 | ESENEX sro | pracovné odevy |
| DF2017/609 | 201 € | 16.10.2017 | INIT združenie | servis URBIS |
| DF2017/608 | 231,24 € | 16.10.2017 | J.Smrhola | erb, znak |
| DF2017/607 | 593,06 € | 16.10.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - SJ, KD. MS 98 |
| DF2017/606 | 145,3 € | 16.10.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 52,46 |
| DF2017/605 | 150,83 € | 16.10.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
| DF2017/604 | 343,72 € | 16.10.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
| DF2017/603 | 23,6 € | 16.10.2017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi | vzorka vody - rozbor |
| DF2017/602 | 402,08 € | 16.10.2017 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO - ihrisko |
| DF2017/601 | 559,8 € | 16.10.2017 | MATADOR-TOYS, s. r. o. | MS 49 predškoláci |
| DF2017/600 | 9840 € | 16.10.2017 | Ing.Štefan Vilga | PD Nadstavba BJ |
| DF2017/60 | 309,96 € | 06.02.2017 | JOGA sro Olcnava | zimná údržba |
| DF2017/6 | 1156,31 € | 09.01.2017 | LEGENT Trade, s.r.o. | koks pre MS 98 a SJ |
| DF2017/599 | 476 € | 16.10.2017 | Pojedinec Jozef | údržba KIA |
| DF2017/598 | 49 € | 16.10.2017 | Abiset s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
| DF2017/597 | 59,26 € | 16.10.2017 | AGFOODS | SJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 12 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
