<<Prvá <Predošlá 14 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/578 | 481,1 € | 04.10.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
DF2017/577 | 20,92 € | 03.10.2017 | Ekover, s.r.o. | DN odmeny |
DF2017/576 | 1394,79 € | 03.10.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2017/575 | 17,47 € | 02.10.2017 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | všeobecný materiál |
DF2017/574 | 774 € | 02.10.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 101,121,52,49 |
DF2017/573 | 823,59 € | 02.10.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
DF2017/572 | 225,25 € | 02.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
DF2017/571 | 280,8 € | 02.10.2017 | ZNAČKY, s.r.o. | dopravné značky |
DF2017/570 | 290 € | 02.10.2017 | MADE spol.s.r.o | podpora URBIS |
DF2017/57 | 143 € | 06.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Energie SOH |
DF2017/569 | 1374,2 € | 01.10.2017 | MAPOMA s.r.o. | obedové balíčky |
DF2017/568 | 26,28 € | 29.09.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/567 | 5,28 € | 29.09.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/566 | 89,82 € | 29.09.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/565 | 108,3 € | 29.09.2017 | BIGIMI s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/564 | 41,46 € | 29.09.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/563 | 171,67 € | 29.09.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/562 | 2,58 € | 29.09.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/561 | 97,5 € | 29.09.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/560 | 311,63 € | 29.09.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 14 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko