<<Prvá <Predošlá 16 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/541 | 153,6 € | 17.09.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
| DF2017/540 | 72,7 € | 17.09.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 52,46 |
| DF2017/54 | 35 € | 06.02.2017 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | potvrdenie - MS 98 prístavba |
| DF2017/539 | 405,51 € | 17.09.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - SJ, KD. MS 98 |
| DF2017/538 | 320,74 € | 17.09.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/537 | 572,2 € | 17.09.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
| DF2017/536 | 553,82 € | 17.09.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy, zemné práce |
| DF2017/535 | 227,12 € | 17.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
| DF2017/534 | 61,16 € | 17.09.2017 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
| DF2017/533 | 290 € | 13.09.2017 | Ing. Merjavý Anton | vypracovanie rozpočtu |
| DF2017/532 | 190 € | 13.09.2017 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - oplotenie cintorína |
| DF2017/531 | 23,5 € | 13.09.2017 | Paciga s.r.o | PO - schôdza |
| DF2017/530 | 110,22 € | 13.09.2017 | EL spol.s.r.o. | rozbor vody SJ |
| DF2017/53 | 5980,18 € | 06.02.2017 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | osvetlenie ihrisko |
| DF2017/529 | 470,4 € | 13.09.2017 | MALVÍNKA s.r.o. | PND 07/2017 |
| DF2017/528 | 560,48 € | 13.09.2017 | REVO hřiště s.r.o. | tienidlo MS 49 |
| DF2017/527 | 1 € | 13.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MS 98 |
| DF2017/526 | 985 € | 13.09.2017 | QVANTA s.r.o. | 2. monitorovacia správa |
| DF2017/525 | 500 € | 13.09.2017 | AF tender s.r.o. | zabezpečenie VO - chodník |
| DF2017/524 | 347,86 € | 13.09.2017 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
<<Prvá <Predošlá 16 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
