<<Prvá <Predošlá 17 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/523 | 124,32 € | 13.09.2017 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | všeobecný materiál šatne |
DF2017/522 | 774 € | 13.09.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 101,121,52,49 |
DF2017/521 | 502,4 € | 13.09.2017 | JOGA sro Olcnava | údržba kanalizácie |
DF2017/520 | 401,05 € | 13.09.2017 | JOGA sro Olcnava | oprava kanalizácie |
DF2017/52 | 48 € | 06.02.2017 | Ing.Oskár Gonda-AUTOŠKOLA | školenie vodičov |
DF2017/519 | 455,52 € | 13.09.2017 | JOGA sro Olcnava | preplachovanie kanalizácie |
DF2017/518 | 230,11 € | 13.09.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
DF2017/517 | 641,47 € | 13.09.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy MS 98 |
DF2017/516 | 398,63 € | 13.09.2017 | JOGA sro Olcnava | preprava . kamenivo, zemné práce |
DF2017/515 | 639,36 € | 13.09.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/514 | 740,4 € | 13.09.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/513 | 2202,33 € | 13.09.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2017/512 | 1533,35 € | 13.09.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
DF2017/511 | 20,92 € | 13.09.2017 | Ekover, s.r.o. | DN odmeny |
DF2017/510 | 4075,54 € | 13.09.2017 | Lecheque Dejeuner, s.r.o | stravné lístky |
DF2017/51 | 217,08 € | 06.02.2017 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2017/509 | 216,86 € | 13.09.2017 | Magic Print s.r.o. | tonery |
DF2017/508 | 21996,14 € | 13.09.2017 | Marek Pecha | Regulácia a úprava rigolov v obci - práca |
DF2017/507 | 89,29 € | 07.09.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/506 | 546,68 € | 07.09.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 17 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko