<<Prvá <Predošlá 20 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/47 | 9,42 € | 02.02.2017 | HOOK s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/469 | 152,49 € | 15.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
DF2017/468 | 422,75 € | 15.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - SJ, KD. MS 98 |
DF2017/467 | 105,24 € | 15.08.2017 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | materiál stavebný |
DF2017/466 | 418,32 € | 15.08.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
DF2017/465 | 2567,24 € | 15.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie - 52, KC |
DF2017/464 | 80 € | 15.08.2017 | Spišprojekt, s.r.o. | spracovanie rozpočtu - Chodník pri ceste II. a III |
DF2017/463 | 189 € | 10.08.2017 | Baribal, s.r.o. | plachty MŠ 49 |
DF2017/462 | 1500 € | 10.08.2017 | JD Market s.r.o. | MDD balíčky |
DF2017/461 | 402,08 € | 10.08.2017 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO - ihrisko |
DF2017/460 | 39,84 € | 08.08.2017 | LEVONET s.r.o. | internet |
DF2017/46 | 91,47 € | 02.02.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/459 | 313,12 € | 08.08.2017 | JOGA sro Olcnava | preprava . kamenivi |
DF2017/458 | 777,12 € | 08.08.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/457 | 723,84 € | 08.08.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/456 | 3943,54 € | 08.08.2017 | Lecheque Dejeuner, s.r.o | stravné lístky |
DF2017/455 | 95 € | 03.08.2017 | Ing. Merjavý Anton | vypracovanie rozpočtu - plot na cintoríne |
DF2017/454 | 1999,44 € | 03.08.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/453 | 20,92 € | 03.08.2017 | Ekover, s.r.o. | DN - odmena |
DF2017/452 | 1228,33 € | 03.08.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
<<Prvá <Predošlá 20 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko