<<Prvá <Predošlá 21 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/451 | 1585,67 € | 03.08.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
DF2017/450 | 267 € | 03.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 49 |
DF2017/45 | 10,13 € | 02.02.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/449 | 77 € | 03.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Energie SOH |
DF2017/448 | 1393 € | 03.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie - 101, BJ, ČOV , DN , voda, 121 |
DF2017/447 | 774 € | 03.08.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 101,121,52,49 |
DF2017/446 | 342,32 € | 03.08.2017 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2017/445 | 54,35 € | 03.08.2017 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2017/444 | 215,47 € | 01.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
DF2017/443 | 402,54 € | 31.07.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
DF2017/442 | 633,84 € | 31.07.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/441 | 747,84 € | 31.07.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/440 | 799,44 € | 31.07.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/44 | 43,38 € | 02.02.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/439 | 1504,44 € | 31.07.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
DF2017/438 | 1791 € | 31.07.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
DF2017/437 | 100 € | 27.07.2017 | Ľuboš Pastorek | oprava defektov |
DF2017/436 | 747,3 € | 27.07.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/435 | 673,5 € | 27.07.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/434 | 201 € | 27.07.2017 | INIT združenie | servis URBIS |
<<Prvá <Predošlá 21 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko