<<Prvá <Predošlá 22 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/433 | 1791 € | 27.07.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
| DF2017/432 | 1791 € | 27.07.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
| DF2017/431 | 98 € | 27.07.2017 | Wolters Kluwer s.r.o. | odborný časopis |
| DF2017/430 | 561,26 € | 27.07.2017 | Metis ( Slovensko) spol.s.r.o. | údržba KIA |
| DF2017/43 | 645 € | 02.02.2017 | Nováková Martina | maľba na stenu č.52 |
| DF2017/429 | 402,08 € | 27.07.2017 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO - ihrisko |
| DF2017/428 | 149 € | 27.07.2017 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | internetový prístup 1 rok |
| DF2017/427 | 147,52 € | 27.07.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
| DF2017/426 | 512,3 € | 27.07.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - SJ, KD. MS 98 |
| DF2017/425 | 320,74 € | 27.07.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy, OcU, MS 49 |
| DF2017/424 | 470,35 € | 27.07.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce, preprava. kamenivo |
| DF2017/423 | 159,3 € | 27.07.2017 | Baribal, s.r.o. | koberce MŠ 49 |
| DF2017/422 | 175 € | 27.07.2017 | Baribal, s.r.o. | plachty MŠ 49 |
| DF2017/421 | 137,52 € | 27.07.2017 | BIJANA | SJ potraviny |
| DF2017/420 | 124,7 € | 27.07.2017 | Paciga s.r.o | SJ potraviny |
| DF2017/42 | 176,4 € | 31.01.2017 | SOTAC s.r.o. | školenie |
| DF2017/419 | 72,82 € | 27.07.2017 | BIGIMI s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/418 | 1,14 € | 27.07.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/417 | 331 € | 26.07.2017 | Pojedinec Jozef | M - údržba |
| DF2017/416 | 1189 € | 26.07.2017 | Pojedinec Jozef | A - údržba |
<<Prvá <Predošlá 22 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
