<<Prvá <Predošlá 24 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/398 | 1791 € | 11.07.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
| DF2017/397 | 320,74 € | 11.07.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy MS 49 |
| DF2017/396 | 875,04 € | 11.07.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
| DF2017/395 | 1279,95 € | 11.07.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
| DF2017/394 | 1044,23 € | 11.07.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
| DF2017/393 | 20,92 € | 11.07.2017 | Ekover, s.r.o. | DN - odmena |
| DF2017/392 | 1920 € | 11.07.2017 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - chodník pri ceste II a III triedy |
| DF2017/391 | 200 € | 11.07.2017 | Ján Zeman | porealizačné zameranie garáž OcU |
| DF2017/390 | 33,35 € | 11.07.2017 | Štefan Rybár | čistiace prostriedky TSP |
| DF2017/39 | 3000 € | 25.01.2017 | Ing. Marek Kollárik - DREVOMAD | kuchynská linka OcU 52 |
| DF2017/389 | 19700 € | 05.07.2017 | JD Market s.r.o. | chodník na cintoríne |
| DF2017/388 | 711 € | 06.07.2017 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - chodník cintorín |
| DF2017/387 | 591,32 € | 05.07.2017 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | materiál |
| DF2017/386 | 239,8 € | 05.07.2017 | INIT združenie | inštalácia zálohovania PC staníc |
| DF2017/385 | 453,65 € | 05.07.2017 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2017/384 | 22,4 € | 05.07.2017 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | kamenivo |
| DF2017/383 | 39,84 € | 05.07.2017 | LEVONET s.r.o. | internet |
| DF2017/382 | 260,75 € | 03.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
| DF2017/381 | 350 € | 03.07.2017 | MADE spol.s.r.o | podpora URBIS |
| DF2017/380 | 1156,12 € | 30.06.2017 | MAPOMA s.r.o. | obedové balíčky |
<<Prvá <Predošlá 24 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
