<<Prvá <Predošlá 26 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/361 | 18,9 € | 23.06.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/360 | 12,7 € | 23.06.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/36 | 54,07 € | 24.01.2017 | BIGIMI s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/359 | 33,43 € | 23.06.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/358 | 21 € | 23.06.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/357 | 132,25 € | 23.06.2017 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | materiál - cesty |
DF2017/356 | 71,89 € | 23.06.2017 | J.Smrhola | samolepky s erbom |
DF2017/355 | 858,24 € | 23.06.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/354 | 504,96 € | 23.06.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/353 | 504,96 € | 23.06.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/352 | 78,56 € | 23.06.2017 | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová | pracovné odevy |
DF2017/351 | 113,15 € | 22.06.2017 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2017/350 | 94,27 € | 22.06.2017 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO - ihrisko - doúčtovanie |
DF2017/35 | 3,72 € | 24.01.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/349 | 402,08 € | 22.06.2017 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO - ihrisko |
DF2017/348 | 19,58 € | 22.06.2017 | NAY a.s. | sáčky do vysávača |
DF2017/347 | 2000 € | 20.06.2017 | Lukáš Kandráč | garáž pri OcU 121 |
DF2017/346 | 11280,54 € | 20.06.2017 | Marek Pecha | regulácia rigolov - "na rínku" - práca |
DF2017/345 | 100 € | 20.06.2017 | Ing. Jozef Vida | vypracovanie - komunitný plán 2017-2020 |
DF2017/344 | 1791 € | 16.06.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
<<Prvá <Predošlá 26 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko