<<Prvá <Predošlá 27 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/343 | 1791 € | 16.06.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
| DF2017/342 | 887,53 € | 15.06.2017 | JOGA sro Olcnava | preprava |
| DF2017/341 | 982 € | 15.06.2017 | QVANTA s.r.o. | monitorovacia správa |
| DF2017/340 | 538,74 € | 15.06.2017 | Magic Print s.r.o. | tonery |
| DF2017/34 | 39,02 € | 24.01.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/339 | 710,35 € | 14.06.2017 | JUDr.Hovan | právna pomoc - Ščuka |
| DF2017/338 | 150 € | 14.06.2017 | INO, s.r.o. | vypracovanie PD - spojovacia chodba KC |
| DF2017/337 | 259 € | 13.06.2017 | Pneuset s.r.o. | autobatéria multikár |
| DF2017/336 | 235,3 € | 13.06.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
| DF2017/335 | 558,96 € | 13.06.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
| DF2017/334 | 326,47 € | 13.06.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/333 | 333,04 € | 13.06.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materál |
| DF2017/332 | 1297,46 € | 13.06.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
| DF2017/331 | 20,92 € | 13.06.2017 | Ekover, s.r.o. | DN |
| DF2017/330 | 32,68 € | 13.06.2017 | Paciga s.r.o | PO - súťaž |
| DF2017/33 | 111,92 € | 24.01.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/329 | 17,8 € | 13.06.2017 | Slovenská pošta a.s. | časopis MS 98 |
| DF2017/328 | 39,84 € | 13.06.2017 | LEVONET s.r.o. | internet |
| DF2017/327 | 133,21 € | 13.06.2017 | BIGIMI s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/326 | 169,72 € | 13.06.2017 | BIJANA | SJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 27 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
