<<Prvá <Predošlá 6 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/721 | 78,98 € | 06.12.2017 | KLEŠČ - Peter Klešč | materiál |
| DF2017/720 | 85,4 € | 06.12.2017 | KLEŠČ - Peter Klešč | poklop, skruž |
| DF2017/72 | 39,84 € | 09.02.2017 | LEVONET s.r.o. | internet |
| DF2017/719 | 638,88 € | 06.12.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy OcU |
| DF2017/718 | 63,96 € | 06.12.2017 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | servis SJ, MS 98 |
| DF2017/717 | 331,28 € | 06.12.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
| DF2017/716 | 320,74 € | 06.12.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/715 | 102,84 € | 06.12.2017 | JOGA sro Olcnava | dovoz, kamenivo |
| DF2017/714 | 252 € | 06.12.2017 | Ján Puchala-EL | oprava vianočného osvetlenia |
| DF2017/713 | 2772 € | 06.12.2017 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | odpadkové koše |
| DF2017/712 | 43,4 € | 06.12.2017 | Paciga s.r.o | pitný režim |
| DF2017/711 | 790,8 € | 21.09.2017 | MIDEX - Miroslav Dzurík | deratizácia |
| DF2017/710 | 750 € | 21.09.2017 | MIDEX - Miroslav Dzurík | deratizácia |
| DF2017/71 | 261,47 € | 09.02.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
| DF2017/709 | 238,8 € | 21.09.2017 | MIDEX - Miroslav Dzurík | deratizácia |
| DF2017/708 | 285 € | 06.12.2017 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - rekonš. oplotenia na cintoríne |
| DF2017/707 | 744 € | 06.12.2017 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - cesta II a III triedy |
| DF2017/706 | 7695,9 € | 04.12.2017 | JD Market s.r.o. | stavebné práce na cintoríne |
| DF2017/705 | 60,03 € | 04.12.2017 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
| DF2017/704 | 402,08 € | 04.12.2017 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO - ihrisko |
