<<Prvá <Predošlá 3 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/135 | 258,72 € | 13.03.2017 | MALVÍNKA s.r.o. | PnD 012017 |
| DF2017/136 | 499,2 € | 13.03.2017 | Magic Print s.r.o. | tonery |
| DF2017/137 | 502,97 € | 13.03.2017 | Magic Print s.r.o. | tonery |
| DF2017/138 | 480 € | 13.03.2017 | Magic Print s.r.o. | tonery, tonery |
| DF2017/139 | 535,2 € | 10.03.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/14 | 88,62 € | 12.01.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/140 | 701,47 € | 10.03.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/141 | 111,85 € | 16.03.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie |
| DF2017/142 | -93,65 € | 16.03.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
| DF2017/143 | 284,4 € | 16.03.2017 | AUTOSLUŽBY- Tomáš Macejko | údržba autobus |
| DF2017/144 | 12,3 € | 16.03.2017 | ŠEVT a.s. | MS 49 kanc.potreby |
| DF2017/146 | 10,56 € | 06.03.2017 | Martinus.sk.s.r.o. | kniha MS 98 |
| DF2017/147 | 75,9 € | 16.03.2017 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | chlor SJ, MS 98 |
| DF2017/148 | 498,8 € | 16.03.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
| DF2017/149 | 1181,46 € | 16.03.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - SJ, KD. MS 98 |
| DF2017/15 | 137,42 € | 12.01.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/150 | 107,43 € | 21.03.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/151 | 7,2 € | 21.03.2017 | HOOK s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/152 | 1,92 € | 21.03.2017 | HOOK s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/153 | 14,58 € | 21.03.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
