<<Prvá <Predošlá 3 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/41 | 2388,3 € | 27.01.2017 | Marek Ledecký | brúsenie podlahy |
| DF2017/49 | 1067,31 € | 30.01.2017 | MAPOMA s.r.o. | obedové balíčky |
| DF2017/42 | 176,4 € | 31.01.2017 | SOTAC s.r.o. | školenie |
| DF2017/48 | 6,4 € | 02.02.2017 | HOOK s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/47 | 9,42 € | 02.02.2017 | HOOK s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/46 | 91,47 € | 02.02.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/45 | 10,13 € | 02.02.2017 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/44 | 43,38 € | 02.02.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/43 | 645 € | 02.02.2017 | Nováková Martina | maľba na stenu č.52 |
| DF2017/65 | 92,26 € | 06.02.2017 | BIGIMI s.r.o. | SJ potraviny |
| DF2017/63 | 347,51 € | 06.02.2017 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
| DF2017/62 | 481,1 € | 06.02.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy |
| DF2017/61 | 95,36 € | 06.02.2017 | ESENEX sro | pracovné odevy |
| DF2017/60 | 309,96 € | 06.02.2017 | JOGA sro Olcnava | zimná údržba |
| DF2017/59 | 2837 € | 06.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie |
| DF2017/58 | 484 € | 06.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 49 |
| DF2017/57 | 143 € | 06.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Energie SOH |
| DF2017/56 | 774 € | 06.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | plyn 101,121,52,49 |
| DF2017/55 | 0 € | 06.02.2017 | Poradca podnikateľa, spol | ročný prístup - Verejná správa |
| DF2017/54 | 35 € | 06.02.2017 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | potvrdenie - MS 98 prístavba |
