<<Prvá <Predošlá 3 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/398 | 1791 € | 11.07.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
| DF2017/344 | 1791 € | 16.06.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
| DF2017/343 | 1791 € | 16.06.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
| DF2017/262 | 1743,84 € | 15.05.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
| DF2017/595 | 1726,28 € | 11.10.2017 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | úpravňa vody SJ |
| DF2017/80 | 1700,68 € | 09.02.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
| DF2017/625 | 1682,46 € | 27.10.2017 | Firesystem, s. r. o. | PO - materiál z dotácie |
| DF2017/478 | 1650 € | 22.08.2017 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - rigoly v obci |
| DF2017/451 | 1585,67 € | 03.08.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
| DF2017/238 | 1548 € | 03.05.2017 | Magic Print s.r.o. | tlačiaren MS 49 |
| DF2017/512 | 1533,35 € | 13.09.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
| DF2017/439 | 1504,44 € | 31.07.2017 | ARNALA s.r.o. | polovegetačné diely |
| DF2017/319 | 1502,61 € | 13.06.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
| DF2017/462 | 1500 € | 10.08.2017 | JD Market s.r.o. | MDD balíčky |
| DF2017/638 | 1436,04 € | 02.11.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
| DF2017/306 | 1411,97 € | 13.06.2017 | INIT združenie | počítačová sieť v OcU |
| DF2017/168 | 1404,2 € | 28.03.2017 | Nomi land s.r.o. | MS 98 nábytok |
| DF2017/88 | 1399,52 € | 10.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - SJ, KD. MS 98 |
| DF2017/576 | 1394,79 € | 03.10.2017 | Ekover, s.r.o. | TKO |
| DF2017/636 | 1393 € | 01.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie - 101, BJ, ČOV , DN , voda, 121 |
