<<Prvá <Predošlá 11 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/28 | 844,19 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ - nedoplatok |
DF2020/280 | 39,84 € | 06.05.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet 05/2020 |
DF2020/281 | 281,39 € | 06.05.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2020/282 | 28,01 € | 06.05.2020 | Ekover, s.r.o. | Odmena 04/2020 |
DF2020/283 | 1317,37 € | 06.05.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 04/2020 |
DF2020/284 | 2784,77 € | 06.05.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 04/2020 |
DF2020/285 | 135,89 € | 07.05.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon 04/2020 |
DF2020/286 | 402,08 € | 07.05.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 04/2020 |
DF2020/287 | 648,7 € | 11.05.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 03/2020 |
DF2020/288 | 108,21 € | 11.05.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/289 | 126 € | 11.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- BJ 3 |
DF2020/29 | 108,26 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 - nedoplatok |
DF2020/290 | 120 € | 11.05.2020 | IKF Service, s.r.o. | Zmluva o spolupráci 04/2020 |
DF2020/291 | 716 € | 11.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- PO, DN, BJ, ČOV |
DF2020/292 | 898,2 € | 11.05.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 03/2020 |
DF2020/293 | 280 € | 13.05.2020 | Vladislav Probala PROMIX | Všeobecný materiál - čerpadlo SUMOTO |
DF2020/294 | 784,2 € | 14.05.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | EE - plyn - OcÚ,PO, 52, MŠ 49 |
DF2020/295 | 297,49 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/296 | 678,46 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/297 | 91,27 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko