Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Bystrany

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2020/315	15,44 €	04.06.2020	ELEKTROSET KROMPACHY s.r.	Všeobecný materiál
DF2020/316	42 €	04.06.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Ochrana osobných údajov 06/2020
DF2020/317	402,08 €	04.06.2020	ENERGOCOM PLUS s,r,o	Verejné osvetlenie 05/2020
DF2020/318	28,01 €	05.06.2020	Ekover, s.r.o.	Odmena 05/2020
DF2020/319	1702,8 €	05.06.2020	Ekover, s.r.o.	Vývoz TKO - AČ 05/2020
DF2020/32	1119,88 €	17.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	EE - KC - nedoplatok
DF2020/320	1456,97 €	05.06.2020	Ekover, s.r.o.	Vývoz TKO 05/2020
DF2020/321	784,2 €	05.06.2020	innogy Slovensko s.r.o.	EE - plyn - OcÚ,PO, 52, MŠ 49
DF2020/322	120 €	05.06.2020	IKF Service, s.r.o.	Zmluva o spolupráci 05/2020
DF2020/323	176,64 €	10.06.2020	ESENEX sro	Reflexné vesty §52
DF2020/324	29,4 €	10.06.2020	ESENEX sro	Refelxné vesty §54
DF2020/325	266,17 €	10.06.2020	SK-fuel s.r.o.	PHM
DF2020/326	84,88 €	10.06.2020	JD Rozhlasy s.r.o.	Oprava rozhlasu
DF2020/327	157,66 €	10.06.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Telefon 5/2020
DF2020/328	217,22 €	10.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Telefon 05/2020
DF2020/329	748,5 €	10.06.2020	Svetlana Kandráčová	ZPŠD 04/2020
DF2020/33	217,75 €	17.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	EE - MŠ 98 - nedoplatok
DF2020/330	474,05 €	10.06.2020	Patrik Mirga	ZPŠD 04/2020
DF2020/331	55,2 €	11.06.2020	ESENEX sro	Rukavice
DF2020/332	723,82 €	12.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	EE - KC , OcU 52