<<Prvá <Predošlá 2 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/117 | 1424,2 € | 21.02.2020 | Metis ( Slovensko) spol.s.r.o. | Kia - oprava |
| DF2020/118 | 26,64 € | 21.02.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
| DF2020/119 | 27,88 € | 21.02.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/12 | 37984,71 € | 15.01.2020 | JD Market s.r.o. | Zateplenie bytového domu - blok C - rómska osada |
| DF2020/120 | 1,84 € | 21.02.2020 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/121 | 269,7 € | 21.02.2020 | Spiš vrt s.r.o. | Čistenie kanalizácie v RO |
| DF2020/122 | 898,2 € | 24.02.2020 | Ultima Ratio, s.r.o. | Realizácia VO - Novostaba nájom.bytov |
| DF2020/123 | 3000 € | 24.02.2020 | Ing.Štefan Vilga | Inžinierska činnosť - stav.povolenie, vyjadrenia |
| DF2020/124 | 216,25 € | 26.02.2020 | Ing. Merjavý Anton | Vypracovanie rozpočtu : "Osadenie parapetov, |
| DF2020/125 | 300 € | 26.02.2020 | Hanula Stanislav, Ing. | Znalecký posudok - KD, č.52 |
| DF2020/126 | 18,06 € | 03.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 2/2020 |
| DF2020/127 | 468 € | 03.03.2020 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
| DF2020/128 | 42 € | 03.03.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 03/20220 |
| DF2020/129 | 0,72 € | 03.03.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/13 | 210 € | 15.01.2020 | ESENEX sro | Materiál - AČ - posypová soľ |
| DF2020/130 | 0,72 € | 03.03.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/131 | 0,62 € | 03.03.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/132 | 0,62 € | 03.03.2020 | Organika s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/133 | 12,5 € | 03.03.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
| DF2020/134 | 0 € | 03.03.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon 01/2020 |
