<<Prvá <Predošlá 35 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/683 | 1260 € | 23.11.2020 | Michal Závadský | Odvodňovanie MŠ Bystrany |
DF2020/682 | 56,16 € | 23.11.2020 | Mercator-KOVO | Všeobecný materiál - nastrihanie plechu |
DF2020/681 | 416,65 € | 23.11.2020 | Magic Print s.r.o. | Tonery TSP |
DF2020/686 | 374,25 € | 24.11.2020 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 09/2020 |
DF2020/685 | 180 € | 24.11.2020 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2020/695 | 66,27 € | 27.11.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/694 | 47,22 € | 27.11.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/693 | 19,09 € | 27.11.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/692 | 510 € | 27.11.2020 | TECHAFIRE s.r.o. | Revízia hasiacích prístrojov |
DF2020/691 | 19,48 € | 27.11.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2020/690 | 17,99 € | 27.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/689 | 56,18 € | 27.11.2020 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo - Všeobecný materiál |
DF2020/688 | 15900 € | 27.11.2020 | Ing. Merjavý Anton | PD - doplatok "Zlepšenie technickej vybavenosti |
DF2020/687 | 531,28 € | 27.11.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál |
DF2020/700 | 102,77 € | 30.11.2020 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/699 | 122,56 € | 30.11.2020 | BIJANA | ŠJ potraviny |
DF2020/698 | 29,24 € | 30.11.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/697 | 548,9 € | 30.11.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 09/2020 |
DF2020/696 | 691,03 € | 30.11.2020 | Magic Print s.r.o. | MŠ 98 - predškoláci |
<<Prvá <Predošlá 35 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko