<<Prvá <Predošlá 13 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/336 | 88,75 € | 12.06.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/273 | 88,92 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/636 | 88,97 € | 04.11.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/148 | 89,4 € | 05.03.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2020/613 | 89,72 € | 26.10.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/219 | 90,45 € | 16.04.2020 | Dušan Valentovič | Zobrazovací valec - TSP - dobierka! |
DF2020/297 | 91,27 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/394 | 91,91 € | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/344 | 92 € | 19.06.2020 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Všeobecný materiál |
DF2020/648 | 94 € | 06.11.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/271 | 96,03 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/100 | 97,36 € | 14.02.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 11/2019 |
DF2020/206 | 97,5 € | 01.04.2020 | ESENEX sro | Dezinfekčný roztok MOPS |
DF2020/259 | 98,15 € | 29.04.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
DF2020/596 | 99 € | 16.10.2020 | Abiset s.r.o. | ŠJ - iKelp - softver na 1 rok |
DF2020/543 | 99,8 € | 01.10.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 07/2020 |
DF2020/241 | 100,79 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/51 | 100,8 € | 27.01.2020 | Disig, a.s. | KC pre pečať v HSM 4 ročný |
DF2020/463 | 102 € | 25.08.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 8/2020 |
DF2020/700 | 102,77 € | 30.11.2020 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
<<Prvá <Predošlá 13 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko